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五月内审工作报告
admin 发布时间:2010/6/17  阅读:5466
 
内审工作报告
 
凌春玉
2010年05月16日14:15        来源:湖北铭日湖北本部
 
     根据公司领导的安排,5月13日前线机关各部门一行四人,来到了江汉本部进行为期两天的检查指导工作。9点30分,在二楼总经理办公室,由蔡守亮经理主持召开了迎检工作会,会上对前线机关各部门到来表示欢迎,要求江汉本部的各职能部门,做好对口部门的迎检准备工作,安排了工作、生活行程,确保检查指导工作能够顺利进行,并且希望在这次检查指导工作中,相互交流学习,把好的理念及好的方法带到工作中去,进一步完善公司管理制度,为公司的壮大做出努力。
 
     会后,各部门按照部署开始迎接检查指导。作为办公室我主要负责和潘梅玉对口交流,我们在一起相互了解和探讨,办公室作为公司的一个对外宣传窗口,其工作职责的重要性,如何给领导当好参谋,未来公司的前景等等,通过两天时间的交流学习,前线机关在条件艰苦、环境恶劣下无私的奉献,忘我的工作深深的感动着我,使我收获不小,现在我把工作学习体会与大家分享一下:
 
     一、我主要负责公司的上传下达、沟通工作。1、在公文处理上,首先填写公文处理单,提出拟办意见,请领导审批,将领导批示,及时、准确传达,并督促各部门承办;2、在迎检工作(主要迎检单位有青岛阳光HSE认证、武汉方圆ISO9000质量认证、潜江市建设委员会、江汉石油管理局、采油厂、江汉油建、供应处、国税、地税)上,主要负责对外的联络、电话沟通、准备工作、接待、直接参与迎检工作,并做出书面报告上报;3、负责各种会议的通知以及其他事项的通知。
 
      二、负责公司各种资料的编写工作。1、编写公司会议纪要,在会议结束后,将会议的内容,形成的决议以书面的形式记录下来,按照要求下发各机关职能部门和项目部贯彻执行,并做好记录,以备查阅。2、负责公司行政文件的起草、编制工作。3、负责公司申报湖北省、潜江市(一年一度)两级守合同重信用材料的编制工作,按照申报条件,将我公司的基本情况、合同履约、历年来信誉、企业考核自评等等逐项上报。
 
     三、负责公司的Q/HSE管理体系工作。此项工作是办公室最重要的环节,也是最细化最繁琐的工作。1、负责Q/HSE管理体系工作范围内的程序文件的制订、执行,及时提出修改建议下发各部门,具体的做法是在年初,编制法律法规符合性评审报告。年底对执行法律、法规和标准作出评审报告。对公司Q/HSE一体化管理体系的适宜性、充分性、符合性和有效性,进行管理评审,作出结论,包括提出改进措施, 以推进公司Q/HSE一体化管理体系的有效运行和持续改进,确保公司Q/HSE方针目标的实施和实现。2、完善Q/HSE基础资料,为一年一度的Q/HSE年检工作做准备。具体做法是将每一项工程,按照HSE管理体系文件中的受控记录表格(共计200余张表格)分成健康、安全、环境三大类(包括公司资质、人员资质、Q/HSE计划方案、Q/HSE周报、教育培训、设备管理、危害识别、风险评估、职业健康等等30余小项)分门别类填报,为了便于查找,将每一卷编号,填写卷内目录,便于Q/HSE认证年检工作的查找。
 
     四、负责公司的设备管理工作,按照Q/HSE管理手册的设备管理规定,制定相适应的管理考核奖惩办法并实施。对于设备的购置应进行可行性论证,所有设备应建立台账,实物和价值分别管理,设备应定机、定人、定责、定期维护保养,加强器具、检测仪器的定期校验,在规定的有效期使用。加强外雇设备的管理,合理规避风险。做好设备运转和保修等记录。
 
     以上是我在工作中的一点体会,有很多地方考虑问题不成熟,在今后的工作中,我会本着虚心好学的态度,老老实实做人,认认真真做事,努力把公司领导交给的各项工作做好,回报公司领导对我的信任和厚爱。
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内审工作小结
 
庞世红
2010年05月16日14:15        来源:湖北铭日湖北本部
 
     5月13日,前线机关一行四人来到江汉,对本部的工作进行为期两天的检查指导,通过这次交流,我们对前线各位同仁和各项目部有了进一步的了解,深知他们在前线的艰辛和不易,对公司的无私奉献值得我们学习,这次检查针对本岗位的工作性质和工作内容,也进行了探讨与交流,我的主要做法是:
 
     1、负责公司的印章管理工作,其流程是先向用印申请人,了解用印的内容、用途、去向后,再由用印申请人填写印章用印申请单,经领导审批签字,方可用印;领导不在现场则需电话请示,并将用印申请单按时间顺序装订保存,以备查阅。
 
     2、负责公司的合同管理工作,从项目招投标至合同、协议的签订实施全过程,进行参与和跟踪,其流程是首先建立合同示范文本,交甲方审核后,出正式合同文本,接到正式合同文本复印后,由公司授权委托人签字,签字后盖公司合同专用章,交甲方签字盖章合同生效,返回后将合同文本汇编按顺序号、项目名称、合同号、合同标的金额、签订日期、逐一进行登记,填写卷内目录,将其保存以备查阅,并建立合同文本台账便于统计,对于各项目部及挂靠单位的合同,用电话通知或利用开会的机会进行收集整理归档。
 
     3、负责办理作业票证,这是江汉跟长庆油田不同之处,在江汉油田矿区施工的所有工程,都必须办理相关的动火、临时用电、交叉作业、受限空间作业等许可证。每证都必须在进现场前,施工过程中提前办理。动态实施须甲方现场、队、矿、厂四级以上程序审批,且周期短(有些票证有效期只有5天),办理繁琐,不论是节假日,还是日常都必须提前赶到甲方,及时办证,保证施工顺利进行。利用平时和甲方建立的良好的合作关系,特别是在逢年过节一个电话、发条短信问候,增强了甲方对公司的信任,在办理各种票证签字上,因施工现场远离油田矿区,常常是甲方主动提出利用他们休息回家的时间办理,节约了施工成本。
 
     4、配合质量工程部做好招投标资料的复印、开工竣工资料的收集整理、工程结算签字的工作,保证每项工程款按期回笼。
 
     以上是我这次学习小结,工作中还存在一些不足,我会在今后的工作中,更加努力并虚心向身边的每一位同事学习,取长补短,以感恩回报之心,拼搏奉献之行,努力做好本职工作。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
内审工作总结
 
李会元
2010年05月16日14:15        来源:湖北铭日湖北本部
 
     5月13日彭会计一行四人前来湖北本部进行内审、指导工作,我们本着吸取前线的先进工作经验为目的,虚心向他们学习。自己出纳工作与杨悠进行研究与探讨,对资料管理工作与办公室潘主任交流沟通与学习。以下是对自己的本职工作总结出有几个方面要点:
     一、出纳工作
    1、着重学习熟悉财经制度,积极钻研业务,精通专业知识,掌握出纳技术方法,热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德,严守法纪,坚持原则,执行有关法律法规。公司财务规范统一管理。
 
   2、保证资金的安全使用,不挤占、不挪用,保正专款专用。该付的款项必须仔细、谨慎见财务凭证付款,对不符合要求收据发票拒绝付款,负责审核收据及发票,对外付款认真审核对方帐号及身份开户行地址。
 
   3、每天做好现金、银行日记,字迹整齐清楚不得涂改,记错可按财务规定进行操作。每天盘存现金库存,每月已会计和银行定时对清帐目。
 
   二、资料管理工作
   1、对公司的资料的管理必须按资料的管理规定进行。对所有的资料进行分类、编目、登记上架,帐、物、卡必须“三对口”。对作废的资料作标识。
 
   2、公司的员工都可以来资料室查阅、借阅资料,借查的有记录,损坏要赔偿。
 
   3、对资料发放要逐一进行登记,离开公司的员资料收回来。
 
   4、资料管理要做到做到防尘、防潮、防虫蛀、防鼠咬。
 
    通过这次学习不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力,更加强了财经法律意识,同时也提高了工作效率。我认真归纳总结了所学的内容,在工作之余进行消化理解。
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
工作交流小结
 
谷远超
2010年05月16日14:15        来源:湖北铭日湖北本部
 
     5月13日-15日坪北项目部的办公室、财务、材料等部门的各位同仁,到江汉本部的对口部门来检查指导工作,并进行了较深入的工作交流。我的对口部门材料部的刘鹏,虽是一位新同志,但他对工作的认真负责,在外购置材料的难度及辛苦、不易。让我感动和值得自己很好地学习。
 
     我作为公司的老员工,我感恩蔡总给予我工作的快乐平台,希望公司在蔡总、尹总的努力下能健康、平稳、蓬勃的发展,所以给蔡总、尹总最好的回报就是自己能认认真真、努力的做好领导交给的各项工作。我主要负责工程的材料及公司后勤等的一切购置及用款,我深知这个工作的责任,为大家服好务,用好公司每一分钱的重要。对于各种工程材料或其他购置应货比三家,严格按公司Q/HSE的程序办,主材供应商的各种证照齐全,材料的合格证、技术说明书、材质说明书等都是必须的,对某些特殊产品、例如安全帽还需找供应商索要产品许可证,这也的Q/HSE所要求的,工程料款购回后还需工程用料部门和公司业务有关领导的验收程序,除直达现场外,其他材料也要办入库,出库手续,所有的开支做到帐、物、资金三对口。
 
     坪北项目部的工作性质是点多,面宽、线长且工程项目所需用的材料相对较繁杂,特别是在工程项目急、资金等不充足的情况下,要完成好材料的购置工作,那难度就可想而知了。我们双方的材料购置由于所处的工作环境,工作量等的不同,所以管理的模式也不可能相同,如果要求按公司的Q/HSE来做并填写其中的各种表格,那可能难度太大,做起来有点不现实。但我建议坪北项目部的材料部门对以下5种表格是可以选用的,1)、MR/QCX032合格供应商名册,2)、MR/QCX033供应商评价表,3)、MR/QCX039物质采购供应计划,4)、MR/QCX40物质采购料表,5)、MR/QCX041材料验收单等,认真填写好以上表格,有助于购置材料的质量保证和材料所用资金用途更加清晰并一目了然,对购料人员清白做人有着很好的监督作用,也是对我们自己的一种有效保护。
 
     通过这次的学习与交流,我会在今后的工作中更加努力,虚心向同事学习,发扬光大,为公司的发展做出应有的贡献。
 
 
 
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